按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于华体会平台2014年度部门决算批复》（厦财决批教〔2015〕17号）的批复，现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

华体会平台从事高等教育事业，是一所与厦门经济特区同时诞生，同步发展的省属公立本科院校，实行省市共建、以市为主的领导管理体制。学院培养高等专业人才，致力于加强产学研合作，开展各类科研活动。

二、部门预算单位基本情况

 我校目前共设20个院、部。现有49个本科专业，68个单独招生的专业方向，定位于“特色的工科、精致的理科、应用的文科”，紧密对接海西（厦门）的支柱产业和新兴产业，形成了“先进制造业、现代服务业、电子信息、文化传播、数字创意、城市建设与环境”等8条专业链，涵盖了工、理、经、文、管、艺等学科，逐步形成“强工程、大文化”的学科专业战略布局。学校根植厦门，服务海西，面向全国，正逐步成长为一所区位优势突出，专业特色鲜明，师资结构优化，学生素质出众，办学效益显著，发展后劲十足，影响力和知名度快速提升的新型大学。

机构人员情况如下：

类别	2013年年末数	2014年年末数	人员增减变化数
在职人员	972	1014	+42
离休人员	5	5	0
退休人员	150	161	+11
非在编人员	470	450	-20
全日制本专科学生数	21463	21595	+132
硕士研究生	119	194	+75

三、部门主要工作总结

2014年，我校重点完成了以下工作：

1、主动应对高等教育综合改革形势，科学谋定“转型·特色·提升”发展新路径，提高办学治校能力和决策水平。

2、科学引领深化办学体制改革和实践创新，着力强化以“铸学科、塑专业、锤课程”为核心的内涵建设，加快省重点建设高校建设步伐。

3、自觉践行群众路线，从严从实抓党建和思想政治工作，强化各项保障，为学校事业发展保驾护航。

四、2014年决算收支总体情况

（一）华体会平台2014 年部门决算总收入75431.28万元，其中本年收入69382.89万元。具体情况如下：

 1. 财政拨款收入42433.81万元，其中基本支出拨款32234.8万元，项目支出拨款10199.01万元；

2. 事业收入16693.06万元；

3. 基建收入7850.16万元；

4. 其他收入2405.86万元；

5. 上年结余6048.39万元

（二）2014 年部门决算总支出75431.28万元，其中本年支出64750.93万元。具体情况如下：

 1. 基本支出41005.03万元。其中，人员支出29650.01万元，公用支出11355.02万元；

2. 项目支出15035.84万元；

3. 基建支出8710.05万元；

4. 提取事业基金5730.64万元；

5. 年末结转结余4949.72万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2014年一般公共财政拨款支出51819.89万元，主要支出项目(按功能科目分类统计)包括：

（一）高等教育41835.32万元。主要用于人员经费支出21488.17万元、日常公用经费支出8990.7万元、专项支出11356.45万元；

（二）离退休支出1180.8万元；

（三）事业单位医疗保险支出694.91万元；

（四）其他商业和服务业支出900万元。主要用于科研课题等支出；

（五）其他教育费附加安排的支出6944.98万元，主要用于基本建设支出；

（六）其他支出263.88万元，主要用于国家级专业技术人员继续教育基地建设等。

六、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出238.2万元，同比下降58.75%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费64.67万元，主要用于对外交流合作办学。2014年本单位组织出国团组9个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计63人次。与2013年相比, 因公出国（境）经费支出下降34.34%，主要是:严控出国（境）人次及预算安排。

（二）公务用车购置及运行费78.6万元。其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为78.6万元。主要用于公务车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量13辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费下降70.96 %，主要是: 严控新增车辆、严控公车的使用、加强日常管理等。　　　　　　　

（三）公务接待费94.93万元。主要用于中外合作办学、闽台合作及兄弟院校来访等方面的接待活动。与2013年相比, 公务接待费支出下降53.88%，主要是:改进工作作风、严控招待费预算、降低接待标准等。

附件1:2014年收支决算总表

附件2:2014年一般公共财政拨款支出决算表

附件3：“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华体会平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2015年7月22日