2015年部门预算经市十四届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

华体会平台的主要职责是：人才培养、科学研究和服务社会。2011年起，学校开始实施“十二五”发展规划，力争把华体会平台建设成为特色、精致、具有较强竞争力的开放式、应用型、地方性、国际化的海西一流亲产业大学。

二、部门预算单位基本情况

华体会平台包括22个机关行政处室及20个院、部，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，华体会平台主要任务是：学校将继续加大对重点学科建设、质量工程建设、人才工程建设等内涵建设的投入力度，推进向应用技术大学转型工作，推进国际化建设，大力推进研究生教育，加快集美校区三期工程建设。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2015年部门收入预算为60264.67 万元，其中：一般公共预算40402.27万元，财政专户管理的事业收入18247.40万元，其他收入1615.00 万元。相应安排支出预算60264.67 万元，其中：人员支出30969.23万元，公用支出14865.10万元，项目支出14430.34万元。

五、一般公共预算支出情况

2015年度一般公共预算支出40402.27万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员经费20567.17万元。主要用于：在职人员工资12595.98万元、离退休人员经费1204.95万元、医疗保险702.08万元、住房公积金住房提租补贴2013.96万元、社会保障费887.26万元、年度考核奖1863.00万元，文明奖1299.94万元。

（二）公用支出13250.10万元。主要用于：一般综合定额支出12263.90万元；工会福利经费支出986.20万元。

（三）项目支出6585.00万元。主要用于：专项业务费3730.00万元，发展经费2855.00万元。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为136.92 万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费90.42 万元，公务用车购置及运行费46.50 万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）计划尚未正式批复，相关经费未定。待批文下达后，学院将根据出国出境计划安排相应的经费。

（二）公务接待费
　　2015年预算安排90.42万元。主要用于学术交流、教学科研管理等方面的公务接待、外宾接待等方面的接待活动。与上年支出相比下降4.75%，主要原因是学院建立了厉行节约、反对铺张浪费的长效机制，严格控制“公务接待费”支出规模。

（三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排46.50万元，其中：公务用车运行费46.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 公务用车购置费为零。与上年支出相比下降40.84%，主要原因是学院严控新增车辆、严控公车的使用、加强日常管理等。

附表1： 部门收支预算总表

附表2 ：部门支出预算表

附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4：“三公”经费财政拨款支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华体会平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015年3月15日