2016年华体会平台部门预算说明

 

2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

华体会平台的主要职责是：人才培养、科学研究和服务社会。目前，学校已圆满完成“十二五规划”的各项任务，正抓紧制定“十三五规划”。十三五期间，学校将以更名大学和建设福建省示范性应用型高校为契机，到2020年，力争建设成为产业贡献度大、价值创造度高、国际开放度广的全国示范性应用型大学。

二、部门预算单位基本情况

华体会平台包括22个机关行政处室及19个院、部，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，华体会平台主要任务是学校将以更名大学和建设福建省示范性应用型高校为契机，提升学院内涵建设，深化综合改革，推进管理重心下移。学校将继续加大对重点学科建设、质量工程建设、人才工程建设等内涵建设的投入力度，推进向应用技术大学转型工作，推进国际化建设，大力推进研究生教育，加快集美校区三期工程建设。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 华体会平台部门收入预算为62476.45万元，其中：一般公共预算40168.3万元，政府性基金2000万元，财政专户管理的事业收入16308.15万元，其他收入4000万元。相应安排支出预算62476.45万元，其中：人员支出20444.44万元，对个人和家庭的补助支出6715.19万元，公用支出18071.88万元，项目支出17244.94万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出40168.30万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员经费15089.03万元。主要用于：在职统发部分7495.09万元，在职非统发部分2781.58万元，在职社会保障费474.24 万元，医疗保险741.29万元，年度考核奖2,096.40 万元，食堂补助306.84万元，2015年度文明奖1193.59万元。

（二）对个人和家庭的补助支出2680.61万元。主要用于：住房补贴等2396.34万元，离退休费241.83万元，离休绩效管理奖42.43万元。

（三）公用支出15148.14万元。主要用于：一般综合定额支出14625.66万元，工会福利经费支出1031万元。

（四）项目支出7102万元。主要用于：部门专项2000万元（引进人才专项和学科建设专项），发展经费5102万元（含高校奖助学金、实验室建设、图书资源购置、研究生工作、信息化建设等项目）

。

六、政府性基金预算支出情况

2016年度政府性基金支出2000万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）项目支出2000万元。主要用于：基建项目2000万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为110万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费70万元，公务用车购置及运行费40万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）计划尚未正式批复，相关经费未定。待批文下达后，学院将根据出国出境计划安排相应的经费。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排70万元。主要用于学术交流、教学科研管理等方面的公务接待、外宾接待等方面的接待活动。与上年支出相比下降14.35%，主要原因是学院建立了厉行节约、反对铺张浪费的长效机制，严格控制“公务接待费”支出规模的结果。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排40万元，其中：公务用车运行费40万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出相比下降4.19%，主要原因是学院严格控制了公务用车运行费的结果。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1： 部门收支预算总表

附表2 ：部门支出预算表

附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 ：“三公”经费财政拨款支出预算表